一、单位主要职责及机构设置情况
（一）单位主要职责:
中共榆社县纪委与监委合署办公，实行一套机构、两个机构名称。县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。
全面负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省、市委巡视工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作；开展全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
（二）单位内设机构：
内设14个职能科室，分别是办公室、纪检监察干部监督室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、综合室、第一到五监督检查室、第一、二审查调查室。派驻13个纪检监察组。县委巡察办设在纪委。
（三）人员情况：
公务员编制72个（包括纪委书记编制），其中机关32个、派驻机构26个、巡察办14个；实有公务员60人，其中机关32人、派驻机构16人、巡察办11人。三个直属事业单位编制36个，其中审计中心6个、行评办3个、派驻机构事业人员管理中心27个；实有事业人员17人。
2019年年底，县纪委监委临时工司机1名、政府购买人员1名，见习岗位人员2名。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本单位属于一级预算单位，没有管辖单位，本单位公开的预算涵盖了所有的预算说明和附表。
三、收支预算总体情况
2020年收入预算合计10077476.16元，全部为一般公共预算。支出预算10077476.16元，其中：
（一）基本支出8997476.16元：
1、工资福利支出7593986.16元：基本工资2930088元；津贴补贴2695484元；绩效工资126720元；社会保障缴费1269955.44元，住房公积金327564.72元；年终一次性奖金244174元；其他工资福利支出0元。
2、商品和服务支出1401000元：公用支出794800元；公务用车运行维护费120000元；公务员车补439200元；福利费47000 元。
3、对个人和家庭补助支出2490元：独生子女奖励金990元；其他的个人和家庭补助1500元。
（二）项目支出1080000元
1、项目支出是纪检监察系统经费中的业务经费，按每年18000元/人计算，合计1080000元。
四、预算收支增减变化情况
2020年预算收入比上年增加404666.72元，增长4.18%，2020年预算支出比上年增加404666.72元，增长4.18%。工资福利预算较上年度增加3.07 %,原因是人员工资的逐年增长以及缴纳各类保险基数的增加；商品服务支出较上年增加6.64%，原因是人员增加；对个人和家庭补助较上年增长1.44 %，原因是2020年有1名行政工勤人员退休，给其做的退休安家费。
五、机关运行经费安排情况
2020年安排的保证机关正常运转经费情况为1401000元，包括巡察办日常的机关正常运转经费。其中：办公费138000元、印刷费60000元、水费15000元、电费30000元、邮电费30000元、取暖费168025元、差旅费170200元、维护费30000元、会议费10000元、培训费20000元、公务接待费10000元、劳务费66775元、福利费46800元、公务用车维护费120000元、其他交通费用439200元、其他商品和服务支持47000元。
六、政府采购预算安排情况
2020年预计采购合计500000元。
1.计算机9台主要用于信访举报平台建设，合计50000元。
2.高清快速扫描仪2台，合计110000元。
3.谈话室的档案、保密设备3套，合计340000元。
七、国有资本占用情况说明
我单位集中办公用房451.08平方米，业务用房340.2平方米。本单位固定资产账面上有4辆车，因公车改革3辆车已分别调剂到管理局和西马乡人民政府。实际使用车辆7辆，其中1辆计入固定资产账面上，1辆为监察体制改革检察院划转过来的（未计入单位固定资产账目），3辆由机关事务管理购买、纪委监委使用的公务用车，2辆为县委巡察办使用（从其他单位调剂过来，未计入单位固定资产账目）。我委隶属于县委系统。
八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
2020年我单位没有设定重点项目预算的绩效目标，今后将严格按要求做好绩效目标相关工作。
九、“三公”经费增减变化原因
2020年公务接待费10000元，公务用车运行维护费120000元，公车购置费0元，2019年公务接待费0元，公务用车运行维护费预算为120000元，公车购置费0元。公务接待费没有增加；公务用车运行维护费预算也没有增加，因为固定资产账面实有车辆为4辆；没有购买公务用车的计划。
十、政府购买服务情况
本单位涉及政府购买服务人员1人，涉及人员经费和公用经费共25481.76元。
中国共产党榆社县纪律检查委员会 2020年部门预算公开说明